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Contratos Contratos

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06/12/2016
266/2015
CONTRATADA: MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP., com sede na cidade de Bragança Paulista, à Avenida Cel. Daniel Peluso nº 660, Jardim São Lourenço, inscrita no C.N.P.J sob nº 04.985.865/0001-05. OBJETO: Fornecimento parcelado dos itens: 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 19; 20; e 21 dos suprimentos descritos no Anexo I, do edital, que compreende parte dos 420 (quatrocentos e vinte) cartuchos (original ou compatível) para impressoras jato de tinta marcas: HP Deskjet e Epson, e de 50 (cinquenta) suprimentos toner para impressoras laser marca: HP (original ou compatível), em um período aproximado de 12 (doze) meses, com a previsão mensal estimada mencionada no referido Anexo 01 do ato convocatório, incluindo-se ainda no mesmo, todas as despesas necessárias à sua plena execução. VALOR O preço total ajustado para a execução do presente contrato, observados os valores unitários constantes dos itens: 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 19; 20; e 21, da proposta às fls. 233 do processo licitatório, é de R$ 25.120,00 (vinte e cinco mil cento e vinte reais), cujo pagamento será efetuado, parceladamente até 03 (três) dias úteis após a entrega de cada nota fiscal e/ou fatura respectiva, até atingido o valor total da contratação, que poderá ser aditado até o limite estabelecido em lei. (itens 15 e 16 do ato convocatório)
R$ 6.280,00
06/12/2016
270/2015
CONTRATADA: B. F. WI-FI TELECOM LTDA. - ME, com sede na Cidade de Bragança Paulista, à Rua Benedito Gonçalves Borges nº 472, Bairro Cidade Planejada II, inscrita no C.N.P.J sob nº 13.640.957/0001-44. OBJETO: Empresa especializada para prestação de serviços de transmissão de sinais de áudio e vídeo (link), por qualquer meio, interligando esta Câmara Municipal, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid, 125, (local de geração dos sinais) e o prédio onde localiza a empresa NET TV (recepção dos sinais), ou qualquer outro endereço por ela indicado no município de Bragança Paulista, durante a vigência deste instrumento, incluindo-se ainda no mesmo, todas as despesas necessárias à sua plena execução. (itens 01 e 02 do edital). VALOR: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), pagos na seguinte forma: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em parcela única à titulo de instalação, até 03 (três) dias úteis, após o recebimento definitivo; R$ 31.840,00 (trinta e um mil oitocentos e quarenta reais) em parcela única à titulo de aquisição de equipamentos (se houver), até 03 (três) dias úteis, após o recebimento definitivo; R$ 35.160,00 (trinta e cinco mil cento e sessenta reais) pagos em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de R$ 2.930,00 (dois mil novecentos e trinta reais), pelo valor mensal do serviço de transmissão de sinais de áudio e vídeo (link), sendo a primeira 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo. (item 22 do edital)
R$ 8.790,00
23/11/2016
266/2015
CONTRATADA: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME., com sede na cidade de Jarinu, à Rua Leão Rachman nº 43 (fundos), inscrita no C.N.P.J sob nº 07.235.602/0001-77. OBJETO: fornecimento parcelado dos itens 01; 02; 03; 04; 15; 16 e 17 dos suprimentos descritos no Anexo I, do edital, que compreende parte dos 420 (quatrocentos e vinte) cartuchos (original ou compatível) para impressoras jato de tinta marcas: HP Deskjet e Epson, e de 50 (cinquenta) suprimentos toner para impressoras laser marca: HP (original ou compatível), em um período aproximado de 12 (doze) meses, com a previsão mensal estimada mencionada no referido Anexo 01 do ato convocatório, incluindo-se ainda no mesmo, todas as despesas necessárias à sua plena execução. VALOR: O preço total ajustado para a execução do presente contrato, observados os valores unitários constantes dos itens 01; 02; 03; 04; 15; 16 e 17, da proposta às fls. 238/239 do processo licitatório, é de R$ 17.692,00 (dezessete mil seiscentos e noventa e dois reais), cujo pagamento será efetuado, parceladamente até 03 (três) dias úteis após a entrega de cada nota fiscal e/ou fatura respectiva, até atingido o valor total da contratação, que poderá ser aditado até o limite estabelecido em lei. (itens 15 e 16 do ato convocatório)
R$ 4.423,00
17/11/2016
243/2016
CONTRATADA: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.; objeto: Contratação de empresa exclusiva no fornecimento, instalação, manutenção e atualização tecnológica do Sistema Eletrônico de Votação - SEV, modelo sev-2000 e 12 telas de 46" LCD (videowall), implantado no Plenário da Câmara Municipal. Valor mensal: R$ 4.950,00
R$ 59.400,00
16/11/2016
163/2016
CONTRATADA: ART AÚDIO VÍDEO PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA. - EPP; Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos eletrônicos audiovisuais e acessórios, conforme descrito nos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 do Anexo I.
R$ 33.540,00
16/11/2016
163/2016
CONTRATADA: MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - ME; Objeto: Aquisição de 09 (nove) Smart TV LED 32", nos termos do item 01 do Anexo I.
R$ 13.770,00
08/11/2016
234/2016
CONTRATADA: WAGNER TADEU PITOCCO; Objeto: Serviço de hospedagem virtual ao cliente conforme o plano de hospedagem PHP1 e o servidor físico onde estará residente o Data Host, incluindo fornecimento de softwares para hospedagem virtual de domínio. Valor mensal: R$ 60,00
R$ 720,00
05/10/2016
234/2014
2º TERMO ADITIVO Empresa: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE; Objeto: cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvlvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal, art. 203, inciso III e artigo 214, inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes. Valor mensal: R$ 84,58 por estudante
R$ 84,58
16/09/2016
181/2016
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos descartáveis, de higiene e limpeza, constantes dos itens 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 25; 29; 30; 31 E32 do Anexo I, do Edital, em quantidades estimadas e descritas individualmente nos sobredito no anexo (I) do ato convocatório, incluindo- se ainda no mesmo, todas as despesas necessárias à sua plena execução. CONTRATADA: DCB COMERCIAL EIRELI- ME Obs: Vigência será até o valor total atingido
R$ 28.927,49
16/09/2016
181/2016
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos descartáveis, de higiene e limpeza, constantes dos itens 01; 02; 10; 15; 19; 21; 26; 27 e 28, do Anexo I, do Edital, bem como todos itens (de 01 a 13) do Anexo II, que trata dos produtos alimentícios, em quantidades estimadas descritas individualmente nos sobreditos anexos (I e II) do ato convocatório, incluindo- se ainda no mesmo, todas as despesas necessárias à sua plena execução. CONTRATADA: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME. Obs: Vigência será até o valor total atingido
R$ 20.771,19
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